新绛县司法局2021年预算公开情况说明

　　一、部门主要职责

　　负责处理县委依法治县办日常事务。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作。推进司法所建设；指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作；负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。负责本系统党的建设。完成县委县政府交办的其他任务。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　在编人数40人(含自收自支1人)，退休人员19人。内设股室4个1个党办，即办公室、普法依法治理和法治股（县委依法治县办秘书组），社区矫正和基层管理股，行政审批股（综合股），机关党办，下属事业单位2个，即法律援助中心、公证处；派出机构9个即龙兴司法所、三泉司法所、泽掌司法所、北张司法所、泉掌司法所、古交司法所、万安司法所、阳王司法所、横桥司法所等16个股、室、所；另外还有县乡两级12个矛盾纠纷调解中心、6个领域专业性调委会与153个村（社区）调解室。

　　三、部门预算收支情况说明

　　1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

　　2021年收入597.51万元，2020年收入607.194万元。与2020年相比减少。减少的原因主要是有人员调走和第二批政法转移未下达。2021年支出597.51万元，2020年支出608.74万元。与2020年相比单位支出总体减少。减少的原因主要是有人员调走和第二批政法转移未下达。

　　2、“三公经费”预算

　　2021年度“三公经费”预算3.67万元，与2020年预算持平。持平的原因主要是无变化。其中公务接待费0.67万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费3万元，较上年预算持平。

　　3、机关运行经费情况

　　2021年度机关运行经费财政拨款预算47.61万元，较2020年预算增加。增加的原因主要是新招录人员6名。

　　4、政府采购执行情况

　　2021年新绛县司法局政府采购预算总额6.2万元，其中，政府采购货物预算3.2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3万元。

　　5、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆。

　　6、项目支出绩效目标情况

　　2021年度本部门共14个项目设定绩效目标，共597.51万元。

　　四、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　新绛县司法局2021年部门预算公开表.xls