新绛县司法局2019年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

我局负责全县9个乡（镇），1个城市社区司法所，担负着法治宣传、法律服务、法律保障三大职能，具体包括15项内容：组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策，起草司法行政工作地方性法规、规章草案和规范性文件，并监督实施；制定全县司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施；拟定依法治县和法治新绛建设规划并参与组织实施，承担全县法制宣传教育和依法治县的工作，指导检查全县法制宣传和依法治理工作；指导、监督、管理全县的律师工作、公证工作；指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作；监督、管理全县的“12348”法律服务和法律工作；指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作；指导、监督、管理社区矫正工作；组织实施国家司法考试工作；负责全县司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记管理工作；负责司法行政系统的执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作；指导、监督法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作；负责全县司法行政系统服装、警车等警备的管理工作，指导、监督全县司法行政系统的计划、财务和基础设施建设工作；指导全县司法行政系统的对外交流与合作，承办涉港澳台司法行政事务；指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全系统司法行政干警的培训工作；承担县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

我局在编人员41人，退休人员18人。内设5个股室及13个处所中心，即：办公室、普法依法治理和法治股（县委依法治县办秘书组），社区矫正和基层管理股、行政审批股（综合股），机关党办、法律援助中心（260个县乡村三级法律援助便民大厅、站、点等）、公证处、律师事务所；下设龙兴司法所、三泉司法所、泽掌司法所、北张司法所、泉掌司法所、古交司法所、万安司法所、阳王司法所、横桥司法所、社区司法所等18个股、室、所；另外还有县乡两级12个矛盾纠纷调解中心、6个领域专业性调委会与228个村（社区）调解室。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

（决算各表见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计714.97万元、支出总计721.64万元。与2018年相比，收入总计减少204.34万元，增长40%，支出总计增加167.38万元，增长30%。主要原因是在职人员工资正常上档、全省标准化司法所建设现场会、各司法所的标准化建设及便民法律服务工程等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计714.97万元，其中：财政拨款收入714.97万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计721.64万元，其中：基本支出440.33万元，占比61%；项目支出281.31万元，占比39%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计735.15万元、支出总计721.64万元，结余13.51万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加160.7万元，增长21.86%，财政拨款支出总计增加167.38万元，增长23.19%。主要原因是在职人员工资正常上档、全省标准化司法所建设现场会、各司法所的标准化建设及便民法律服务工程等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出721.64万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加167.38万元，增长23.19%。主要原因是在职人员工资正常上档、全省标准化司法所建设现场会、各司法所的标准化建设及便民法律服务工程等经费。其中，人员经费420.51万元，占比58.27%，日常公用经费301.13万元，占比41.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出721.64万元，主要用于以下方面：公共安全支出600.36万元，占83.19%；社会保障和就业（类）支出82.6万元，占11.45%；卫生健康（类）支出14.32万元，占1.99%；农林水（类）支出0.5万元，占0.06%；住房保障（类）支出23.86万元，占3.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年新绛县司法局公共安全支出年初预算540.59万元，支出决算721.64万元，完成年初预算的100%，主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、差旅费、劳务费支出等。项目支出包括扶贫费用、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、劳务费、委托业务费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、被装购置、物业管理费、其他商品和服务支出等。较2018年决算增加167.38万元，增长23.19%，主要原因是在职人员工资正常上档、全省标准化司法所建设现场会、各司法所的标准化建设及便民法律服务工程等经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出439.96万元，其中：人员经费420.51万元，主要包括主要包括工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、生活补助、奖励金；公用经费19.81万元，主要包括劳务费、委托业务费、维护费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.67万元，完成预算的89.3%，比上年减少0.32万元，下降10.84%，原因是：公务接待减少，公务用车减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算2.67万元，占比100%，比上年减少0.32万元，下降10.84%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2019年未购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆，主要用于依法实行审前调查、必接必送以及脱贫攻坚、普法宣传等业务所需车辆燃料、年审、保险费等。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出19.18万元，比2018年增加6.04万元，增长31.49%。主要原因是：主要为人员增加、保障行政单位运行用于日常办公、差旅、打印费、邮电费、等。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额62.48万元，其中：政府采购货物支出60.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.51万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是刑满释放人员接送，而且要依法实行审前调查、必接必送以及脱贫攻坚、五城同创两项活动等工作。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。我部门无政府性基金预算项目支出，没有对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对“新绛县司法局日常工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出721.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映行政运行、一般行政事务管理、基层司法业务、普法经费、人民调解中心运行、社区矫正经费、安置帮教、面对面衔接、一村一法律顾问、法律援助经费等项目绩效自评结果。

新绛县司法局日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.19分。全年预算数为735.15万元，执行数为721.64万元，完成预算的98.16%。项目绩效目标完成情况：一是认真学习领会，提高思想认识。二是突出工作业绩，务求“评估”实效。三是改进工作作风，提高工作效率。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：存在经费支出监管力度不足的情况，财务人员业务熟悉程度不够等等情况。下一步改进措施：一、财务监督管理机制有待加强；二、财务会计基础工作有待加强；三、建立健全项目建设、管理办法，确保项目顺利进行。

自评价评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	3	98.16%	2.94
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。	1	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	1	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	1	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.25
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： （1-（3-业绩值）/3）*权重	1	3.0	1
产出		概念解释： 计算公式：
	经费涵盖人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	5.0	6
	购置触控一体机、多功能一体机、LED显示屏、交换设备	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	20.0	5
	购置服装	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5
	经费涵盖率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	100.0%	2
	购置触控一体机、多功能一体机、LED显示屏、交换设备合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	100.0	2
	购置服装合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	0.0%
	经费涵盖期间	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	12.0	2
	购置触控一体机、多功能一体机、LED显示屏、交换设备时间	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	2019	2
	购置服装时间	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	2019	2
	日常经费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4	98.0	4
	购置触控一体机、多功能一体机、LED显示屏、交换设备费用	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4	100.0	4
	购置服装费用	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4
效果目标		概念解释： 计算公式：
	司法系统各项工作正常运行	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	25	100.0	25
影响力因素		概念解释： 计算公式：
	职工满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我部门没有组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指县直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

新绛县司法局公开表.XLS